Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bobolicach
KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE
URZĄD MIEJSKI
RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE
DARMOWA POMOC PRAWNA
INFORMACJE
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY PREZYDENTA RP
KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
WYBORY DO PARLAMENTU UE
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
PORADNIK INTERESANTA
REKRUTACJA
ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ORGANY GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA
PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
OŚWIATA
FINANSE GMINY
KONTROLA ZARZĄDCZA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
KONTROLA W ADMINISTRACJI
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Spis rolny
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań
Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
PETYCJE
OBSŁUGA BIULETYNU
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2004
ZARZĄDZENIE Nr 26/2005
BURMISTRZA BOBOLIC
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Na podstawie art.136, ust.1 w związku z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ), zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej za 2004 rok.
§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:
- dochody ogółem: plan - 17.384.062 zł, wykonanie - 16.865.053 zł,
- wydatki ogółem: plan - 21.784.062 zł, wykonanie - 20.815.091 zł,
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej
- dotacja planowana - 2.152.402 zł, wykonanie - 2.060.591 zł,
- wydatki - plan - 2.152.402 zł, wykonanie - 2.035.023 zł.
§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Komisji Rewizyjnej, Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewi-dzianym dla przepisów gminnych.
- 1 - załącznik nr 1
do zarządzenia nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2004 roku według źródeł
w zł
|
l.p |
wyszczególnienie |
§§ |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk 6:5 |
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. |
DOCHODY WŁASNE ( 1+2+3+4+5+6 ) |
x |
5.616.027 |
5.357.227 |
5.191.097 |
96,9 |
|
1. |
Podatki razem ( a do h ), w tym: |
x |
2.732.600 |
2.782.600 |
2.880.674 |
103,5 |
|
|
a) podatek od nieruchomości |
0310 |
1.632.000 |
1.682.000 |
1.714.943 |
102,0 |
|
b) podatek rolny |
0320 |
770.000 |
770.000 |
789.676 |
102,6 | |
|
c) podatek leśny |
0330 |
200.000 |
200.000 |
216.706 |
108,4 | |
|
d) podatek od środków transportowych |
0340 |
60.000 |
60.000 |
51.589 |
86,0 | |
|
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej |
0350 |
12.000 |
12.000 |
20.612 |
171,8 | |
|
f) podatek od spadków i darowizn |
0360 |
6.500 |
6.500 |
2.139 |
32,9 | |
|
g) podatek od posiadania psów |
0370 |
100 |
100 |
0 |
0,0 | |
|
h) podatek od czynności cywilnoprawnych |
0500 |
52.000 |
52.000 |
85.009 |
163,5 | |
|
2. |
Wpływy z opłat razem ( a do g ), w tym z: |
x |
247.650 |
247.650 |
276.006 |
111,5 |
|
|
a) opłaty skarbowej |
0410 |
19.000 |
19.000 |
33.523 |
176,4 |
|
b) opłaty targowej |
0430 |
23.000 |
23.000 |
19.359 |
84,2 | |
|
c) opłaty miejscowej |
0440 |
150 |
150 |
32 |
21,3 | |
|
d) opłaty administracyjnej |
0450 |
13.000 |
13.000 |
13.230 |
101,8 | |
|
e) opłaty eksploatacyjnej |
0460 |
63.000 |
63.000 |
65.204 |
103,5 | |
|
f) opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste |
0470 |
12.000 |
12.000 |
17.812 |
148,4 | |
|
g) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
0480 |
117.500 |
117.500 |
126.846 |
108,0 | |
|
3. |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( a+b), w tym: |
x |
1.328.320 |
1.328.320 |
1.379.873 |
103,9 |
|
|
a) podatek dochodowy od osób fizycznych |
0010 |
1.308.320 |
1.308.320 |
1.360.204 |
104,0 |
|
b) podatek dochodowy od osób prawnych |
0020 |
20.000 |
20.000 |
19.669 |
98,3 | |
|
4. |
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe i wpłaty od zakładów budżetowych |
x |
22.000 |
22.000 |
44.856 |
203,9 |
|
|
a) wpływy z usług |
0830 |
22.000 |
22.000 |
44.856 |
203,9 |
|
5. |
Dochody z majątku ( a+b+c+d ), w tym: |
x |
1.236.000 |
752.200 |
389.055 |
51,7 |
|
|
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. |
0750 |
36.000 |
41.000 |
44.138 |
107,7 |
|
b) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na prawo własności |
0760 |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
0770 |
1.200.000 |
711.200 |
344.917 |
48,5 | |
|
d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0840 |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
6 |
Inne wpływy i dochody razem (a do f), w tym: |
x |
49.457 |
224.457 |
220.633 |
98,3 |
|
|
a) wpływy z różnych opłat |
0690 |
20.000 |
20.000 |
24.008 |
120,0 |
|
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków |
0910 |
15.000 |
190.000 |
182.420 |
96,0 | |
|
c) pozostałe odsetki |
0920 |
6.000 |
6.000 |
1.357 |
22,6 | |
|
d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny |
0960 |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
e) wpływy z różnych dochodów |
0970 |
8.457 |
8.457 |
12.848 |
151,9 | |
|
f) wpływy do wyjaśnienia |
2980 |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
II. |
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (a+b) |
x |
425.400 |
550.765 |
403.281 |
73,2 |
|
|
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł |
2700 |
275.400 |
400.765 |
403.281 |
100,6 |
|
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł |
6291 |
150.000 |
150.000 |
0 |
0,0 |
- 2 - załącznik nr 1
do zarządzenia nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2004 roku według źródeł
w zł
|
l.p |
wyszczególnienie |
§§ |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk 6:5 |
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
III. |
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM ( 1 do 7 ), z tego: |
x |
1.239.543 |
3.344.839 |
3.139.444 |
93,9 |
|
|
1) na realizację zadań bieżących zleconych ustawami |
2010 |
635.543 |
2.137.602 |
2.045.791 |
95,7 |
|
2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organ. administr. rządowej |
2020 |
4.000 |
6.300 |
6.300 |
100,0 | |
|
3) na realizację własnych zadań bieżących gminy |
2030 |
0 |
266.137 |
252.553 |
94,9 | |
|
4) na realizację własnych zadań bieżących gminy ze środków PAOW |
2033 |
0 |
23.135 |
23.135 |
100,0 | |
|
5) na realizację zadań inwestycyjnych zleconych ustawami |
6310 |
0 |
8.500 |
8.500 |
100,0 | |
|
6) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
6330 |
600.000 |
850.000 |
750.000 |
88,2 | |
|
7) otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy |
2440 |
0 |
53.165 |
53.165 |
100,0 | |
|
IV. |
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA |
x |
8.019.030 |
8.131.231 |
8.131.231 |
100,0 |
|
|
w tym: część oświatowa |
2920 |
5.707.247 |
5.777.127 |
5.777.127 |
100,0 |
|
część podstaw. - środki na uzupełn. dochodów |
2750 |
0 |
21.397 |
21.397 |
100,0 | |
|
część rekompensująca |
2920 |
100.000 |
120.924 |
120.924 |
100,0 | |
|
część wyrównawcza |
2920 |
2.178.454 |
2.178.454 |
2.178.454 |
100,0 | |
|
część równoważąca |
2920 |
33.329 |
33.329 |
33.329 |
100,0 | |
|
V. |
OGÓŁEM DOCHODY ( I +II+III+IV ) |
x |
15.300.000 |
17.384.062 |
16.865.053 |
97,0 |
- 3 - załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2004 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w zł
|
dział |
rozdz |
§ |
nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk 7:6 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
414.400 |
445.547 |
297.641 |
66,8 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
414.400 |
445.547 |
297.641 |
66,8 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
0 |
0 |
70 |
— |
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierż. składn. majątkow. |
18.900 |
18.900 |
22.402 |
118,5 | |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
1.500 |
1.500 |
10 |
0,7 |
|
|
|
0910 |
odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat |
0 |
0 |
12 |
— |
|
|
|
2700 |
środki na dofinsowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł |
244.000 |
275.147 |
275.147 |
100,0 |
|
|
|
6291 |
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozysk. z innych źródeł |
150.000 |
150.000 |
0 |
0,0 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1.223.400 |
739.600 |
379.737 |
51,3 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka grunt. i nieruchomościami |
1.223.400 |
739.600 |
379.737 |
51,3 |
|
|
|
0470 |
wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste |
12.000 |
12.000 |
17.812 |
148,4 |
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
100 |
100 |
88 |
88,0 | |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierż. składn. majątkow. |
11.100 |
16.100 |
16.736 |
104,0 |
|
|
|
0770 |
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
1.200.000 |
711.200 |
344.917 |
48,5 |
|
|
|
0910 |
odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat |
200 |
200 |
184 |
92,0 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
100,0 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
100,0 |
|
|
|
2020 |
dotacje cel. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
100,0 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
74.500 |
74.500 |
78.590 |
105,5 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
67.000 |
67.000 |
67.000 |
100,0 |
|
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
67.000 |
67.000 |
67.000 |
100,0 |
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
1.500 |
1.500 |
6.590 |
439,3 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
1.500 |
1.500 |
975 |
65,0 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
0 |
0 |
5.615 |
— |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
6.000 |
6.000 |
5.000 |
83,3 | |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierż. składn. majątkow. |
6.000 |
6.000 |
5.000 |
83,3 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW. |
1.543 |
30.914 |
29.559 |
95,6 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa |
1.543 |
1.543 |
1.543 |
100,0 |
|
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
1.543 |
1.543 |
1.543 |
100,0 |
- 4 - załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2004 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w zł
|
dział |
rozdz |
§ |
nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk 7:6 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
|
75109 |
|
Wybory do Rad Gmin |
0 |
4.200 |
3.219 |
76,6 |
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
0 |
4.200 |
3.219 |
76,6 | |
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
0 |
25.171 |
24.797 |
98,5 | |
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
0 |
25.171 |
24.797 |
98,5 | |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. |
4.318.770 |
4.596.935 |
4.765.264 |
103,7 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podat. dochod. od osób fizycz. |
12.000 |
12.000 |
21.244 |
177,0 |
|
|
|
0350 |
podatek od działalności gospodarczej o/f opłacany w formie karty podatkowej |
12.000 |
12.000 |
20.800 |
173,3 |
|
0910 |
odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat |
0 |
0 |
444 |
— | ||
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawn. i innych jednostek organizacyjnych |
2.778.950 |
3.057.115 |
3.138.360 |
102,7 | |
|
|
0310 |
podatek od nieruchomości |
1.632.000 |
1.682.000 |
1.714.943 |
102,0 | |
|
0320 |
podatek rolny |
770.000 |
770.000 |
789.676 |
102,6 | ||
|
0330 |
podatek leśny |
200.000 |
200.000 |
216.706 |
108,4 | ||
|
0340 |
podatek od środków transportowych |
60.000 |
60.000 |
51.589 |
86,0 | ||
|
0360 |
podatek od spadków i darowizn |
6.500 |
6.500 |
2.196 |
33,8 | ||
|
0370 |
podatek od posiadania psów |
100 |
100 |
0 |
0,0 | ||
|
0430 |
wpływy z opłaty targowej |
23.000 |
23.000 |
19.359 |
84,2 | ||
|
0440 |
wpływy z opłaty miejscowej |
150 |
150 |
32 |
21,3 | ||
|
0450 |
wpływy z opłaty administr. za czyn. urzęd. |
13.000 |
13.000 |
13.230 |
101,8 | ||
|
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
52.000 |
52.000 |
85.249 |
163,9 | ||
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
5.400 |
5.400 |
9.875 |
182,9 | ||
|
0910 |
odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat |
14.800 |
189.800 |
181.641 |
95,7 | ||
|
0920 |
pozostałe odsetki |
2.000 |
2.000 |
699 |
35,0 | ||
|
2440 |
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
53.165 |
53.165 |
100,0 | ||
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłaty stanowiących dochód jst na podstawie ustaw |
136.500 |
136.500 |
160.583 |
117,6 | |
|
|
0410 |
wpływy z opłaty skarbowej |
19.000 |
19.000 |
33.523 |
176,4 | |
|
0480 |
wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoh. |
17.500 |
117.500 |
126.846 |
108,0 | ||
|
0910 |
odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat |
0 |
0 |
214 |
— | ||
|
75619 |
|
Wpływy z różnych rozliczeń |
63.000 |
63.000 |
65.204 |
103,5 | |
|
|
0460 |
wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
63.000 |
63.000 |
65.204 |
103,5 | |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.328.320 |
1.328.320 |
1.379.873 |
103,9 | |
|
|
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
1.308.320 |
1.308.320 |
1.360.204 |
104,0 | |
|
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
20.000 |
20.000 |
19.669 |
98,3 |
- 5 - załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2004 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w zł
|
dział |
rozdz |
§ |
nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk 7:6 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
8.031.487 |
8.143.688 |
8.138.389 |
99,9 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
5.707.247 |
5.777.127 |
5.777.127 |
100,0 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
5.707.247 |
5.777.127 |
5.777.127 |
100,0 |
|
|
75802 |
|
Część podstaw. subwencji ogóln. dla gmin |
0 |
21.397 |
21.397 |
100,0 |
|
|
|
2750 |
środki na uzupełnienie dochodów gmin |
0 |
21397 |
21397 |
100,0 |
|
|
75805 |
|
Część rekompens. subwenc. ogól.dla gmin |
100.000 |
120.924 |
120.924 |
100,0 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
100.000 |
120.924 |
120.924 |
100,0 |
|
|
75807 |
|
Część wyrówn. subwenc. ogól.dla gmin |
2.178.454 |
2.178.454 |
2.178.454 |
100,0 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.178.454 |
2.178.454 |
2.178.454 |
100,0 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
12.457 |
12.457 |
7.158 |
57,5 |
|
|
|
0350 |
podatek od działalności gospodarczej o/f opłacany w formie karty podatkowej |
0 |
0 |
-188 |
— |
|
|
|
0360 |
podatek od spadków i darowizn |
0 |
0 |
-57 |
— |
|
|
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
0 |
0 |
-240 |
— | |
|
|
0910 |
odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat |
0 |
0 |
-75 |
— | |
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
4.000 |
4.000 |
485 |
12,1 | |
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
8.457 |
8.457 |
7.233 |
85,5 | |
|
|
75831 |
|
Część równoważ. subwenc. ogól.dla gmin |
33.329 |
33.329 |
33.329 |
100,0 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
33.329 |
33.329 |
33.329 |
100,0 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
510.000 |
805.893 |
828.459 |
102,8 |
|
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
7.000 |
35.735 |
41.672 |
116,6 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
7.000 |
7.000 |
12.820 |
183,1 |
|
0920 |
pozostałe odsetki |
0 |
0 |
117 |
— | ||
|
2030 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
0 |
5.600 |
5.600 |
100,0 | ||
|
2033 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ze środków PAOW |
0 |
23.135 |
23.135 |
100,0 | ||
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.000 |
11.500 |
28.092 |
244,3 | |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
3.000 |
11.500 |
28.073 |
244,1 | |
|
0920 |
pozostałe odsetki |
0 |
0 |
19 |
— | ||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
0 |
7.908 |
7.908 |
100,0 | |
|
|
2030 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
0 |
7.908 |
7.908 |
100,0 | |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
500.000 |
750.750 |
750.787 |
100,0 | |
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
0 |
0 |
37 |
— | |
|
2030 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
0 |
750 |
750 |
100,0 | ||
|
6330 |
dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
500.000 |
750.000 |
750.000 |
100,0 |
- 6 -
załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2004 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w zł
|
dział |
rozdz |
§ |
nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk 7:6 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
600.400 |
2.347.899 |
2.214.412 |
94,3 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
0 |
1.752.575 |
1.673.922 |
95,5 |
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
0 |
1.744.075 |
1.665.422 |
95,5 | |
|
6310 |
dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone |
0 |
8.500 |
8.500 |
100,0 | ||
|
85213 |
|
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
11.000 |
11.000 |
9.398 |
85,4 | |
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
11.000 |
11.000 |
9.398 |
85,4 | |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
373.400 |
327.744 |
273.470 |
83,4 | |
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
342.000 |
196.013 |
186.723 |
95,3 | |
|
2030 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
0 |
100.331 |
86.747 |
86,5 | ||
|
2700 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł |
31.400 |
31.400 |
0 |
0,0 | ||
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
61.000 |
10.281 |
10.281 |
100,0 | |
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
61.000 |
10.281 |
10.281 |
100,0 | |
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
153.000 |
162.151 |
162.151 |
100,0 | |
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
153.000 |
51.000 |
51.000 |
100,0 | |
|
2030 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
0 |
111.151 |
111.151 |
100,0 | ||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
2.000 |
2.000 |
3.953 |
197,7 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
2.000 |
2.000 |
3.953 |
197,7 |
|
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
0 |
1.751 |
840 |
48,0 |
|
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
0 |
1.751 |
840 |
48,0 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
0 |
80.397 |
80.397 |
100,0 |
|
|
|
2030 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
0 |
40.397 |
40.397 |
100,0 |
|
|
|
2700 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł |
0 |
40.000 |
40.000 |
100,0 |
- 7 - załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2004 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w zł
|
dział |
rozdz |
§ |
nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk 7:6 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
21.500 |
28.218 |
28.218 |
100,0 |
|
|
85404 |
|
Przedszkola bez klas ( „0” ) |
8.500 |
0 |
0 |
— |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
8.500 |
0 |
0 |
— | |
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
13.000 |
28.218 |
28.218 |
100,0 | |
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
100,0 | |
|
2700 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł |
0 |
15.218 |
15.218 |
100,0 | ||
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
0 |
64.568 |
98.484 |
152,5 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie placów, ulic i dróg |
0 |
25.568 |
25.568 |
100,0 |
|
|
|
2010 |
dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
0 |
25.568 |
25.568 |
100,0 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
0 |
39.000 |
72.916 |
187,0 |
|
|
|
2700 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł |
0 |
39.000 |
72.916 |
187,0 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
0 |
2.300 |
2.300 |
100,0 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
0 |
2.300 |
2.300 |
100,0 |
|
|
|
2020 |
dotacje cel. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej |
0 |
2.300 |
2.300 |
100,0 |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
100.000 |
100.000 |
0 |
0,0 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
100.000 |
100.000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
6330 |
dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
100.000 |
100.000 |
0 |
0,0 |
|
DOCHODY OGÓŁEM |
15.300.000 |
17.384.062 |
16.865.053 |
97,0 | |||
- 8 - załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic z dnia 30.03.2005 r.
WYDATKI
budżetu gminy BOBOLICE według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2004 roku
w zł
|
dział |
rozdz. |
wyszczególnienie |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk. 6:5 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
626.400 |
721.547 |
679.910 |
94,2 |
|
|
01030 |
Izby Rolnicze |
15.400 |
15.400 |
15.409 |
100,1 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
15.400 |
15.400 |
15.409 |
100,1 | |
|
01095 |
Pozostała działalność |
611.000 |
706.147 |
664.501 |
94,1 | |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
0 |
465 |
7 |
1,5 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
0 |
0 |
0 |
0,0 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
341.000 |
425.682 |
422.085 |
99,2 | ||
|
- wydatki majątkowe |
270.000 |
280.000 |
242.409 |
86,6 | ||
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
134.500 |
220.500 |
205.576 |
93,2 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
134.500 |
220.500 |
205.576 |
93,2 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
134.500 |
220.500 |
205.576 |
93,2 | |
|
- wydatki majątkowe |
0 |
0 |
0 |
0,0 | ||
|
630 |
|
TURYSTYKA |
25.762 |
25.762 |
15.836 |
61,5 |
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
25.762 |
25.762 |
15.836 |
61,5 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
19.762 |
19.762 |
9.836 |
49,8 | |
|
|
- dotacje |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
100,0 | |
|
700 |
|
GOSPODAR. MIESZKANIOWA |
885.580 |
925.580 |
893.238 |
96,5 |
|
|
70001 |
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej |
180.000 |
180.000 |
180.000 |
100,0 |
|
|
- dotacje |
180.000 |
180.000 |
180.000 |
100,0 | |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchom. |
105.580 |
165.580 |
148.684 |
89,8 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
105.580 |
165.580 |
148.684 |
89,8 | |
|
- wydatki majątkowe |
0 |
0 |
0 |
0,0 | ||
|
70095 |
Pozostała działalność |
600.000 |
580.000 |
564.554 |
97,3 | |
|
|
- wydatki majątkowe |
600.000 |
580.000 |
564.554 |
97,3 | |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
186.100 |
131.100 |
115.623 |
88,2 |
|
|
71004 |
Plany zagospodar. przestrzennego |
150.000 |
75.000 |
59.679 |
79,6 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
150.000 |
75.000 |
59.679 |
79,6 | |
|
71014 |
Opracowania geodez. i kartograficz. |
32.100 |
52.100 |
51.944 |
99,7 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
32.100 |
52.100 |
51.944 |
99,7 | |
|
71035 |
Cmentarze |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
100,0 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
100,0 | |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.890.174 |
2.156.436 |
2.052.960 |
95,2 |
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
205.000 |
207.200 |
206.516 |
99,7 |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
164.465 |
162.665 |
162.537 |
99,9 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
29.992 |
30.292 |
30.114 |
99,4 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
10.543 |
14.243 |
13.865 |
97,3 | ||
|
75022 |
Rady Gmin |
123.174 |
118.574 |
107.213 |
90,4 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
123.174 |
118.574 |
107.213 |
90,4 | |
|
- wydatki majątkowe |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
- 9 - załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic z dnia 30.03.2005 r.
WYDATKI
budżetu gminy BOBOLICE według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2004 roku
w zł
|
dział |
rozdz. |
wyszczególnienie |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk. 6:5 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
|
75023 |
Urzędy Gmin |
1.500.000 |
1.696.117 |
1.616.762 |
95,3 |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
929.456 |
1.029.456 |
1.012.483 |
98,4 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
186.710 |
187.410 |
179.600 |
89,6 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
363.834 |
459.251 |
411.575 |
89,6 | ||
|
- wydatki majątkowe |
20.000 |
20.000 |
13.104 |
65,5 | ||
|
75095 |
Pozostała działalność |
62.000 |
134.545 |
122.469 |
91,0 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
62.000 |
134.545 |
122.469 |
91,0 | |
|
751 |
|
URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA |
1.543 |
30.914 |
30.547 |
98,8 |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochr. państwa |
1.543 |
1.543 |
1.543 |
100,0 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
1.543 |
1.543 |
1.543 |
100,0 | |
|
75109 |
Wybory do rad gmin |
0 |
4.200 |
4.200 |
100,0 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
0 |
4.200 |
4.200 |
100,0 | |
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejsk. |
0 |
25.171 |
24.804 |
98,5 | |
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
0 |
471 |
471 |
100,0 | |
|
- pozostałe wydatki bieżące |
0 |
24.700 |
24.333 |
98,5 | ||
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. |
259.598 |
281.898 |
280.977 |
99,7 |
|
|
75403 |
Jednostki terenowe policji |
2.000 |
2.140 |
2.138 |
99,9 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
2.000 |
2.140 |
2.138 |
99,9 | |
|
75411 |
Komendy Powiatowe PSP |
0 |
7.300 |
7.300 |
100,0 | |
|
|
- wydatki majątkowe |
0 |
7.300 |
7.300 |
100,0 | |
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
251.098 |
266.278 |
265.969 |
99,9 | |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
17.210 |
16.310 |
16.215 |
99,4 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
3.388 |
3.488 |
3.458 |
99,1 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
160.500 |
176.480 |
176.296 |
99,9 | ||
|
- wydatki majątkowe |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
100,0 | ||
|
75414 |
Obrona Cywilna |
6.500 |
6.180 |
5.570 |
90,1 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
6.500 |
6.180 |
5.570 |
90,1 | |
|
756 |
|
DOCH.OD OS.PRAW.OD OS. FIZ.I OD INNYCH JEDN. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOR. |
15.000 |
20.000 |
16.964 |
94,8 |
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatko- wych należności budżetowych |
15.000 |
20.000 |
16.964 |
84,8 |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
13.000 |
15.350 |
13.803 |
89,9 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
0 |
2.650 |
1.744 |
65,8 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
2.000 |
2.000 |
1.417 |
70,9 | ||
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ. |
120.000 |
120.000 |
113.121 |
94,3 |
|
|
75702 |
Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t |
120.000 |
120.000 |
113.121 |
94,3 |
|
|
- wydatki na obsługę długu |
120.000 |
120.000 |
113.121 |
94,3 |
- 10 - załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic z dnia 30.03.2005 r.
WYDATKI
budżetu gminy BOBOLICE według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2004 roku
w zł
|
dział |
rozdz. |
wyszczególnienie |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk. 6:5 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
240.480 |
249.980 |
131.465 |
52,6 |
|
|
75809 |
Rozliczenia między j.s.t |
30.000 |
30.000 |
27.217 |
90,7 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
30.000 |
30.000 |
27.217 |
90,7 | |
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
100.000 |
109.500 |
104.248 |
95,2 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
100.000 |
109.500 |
104.248 |
95,2 | |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
110.480 |
110.480 |
0 |
0,0 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
110.480 |
110.480 |
0 |
0,0 | |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
15.992.960 |
10.992.833 |
10.906.253 |
99,2 |
|
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
3.959.070 |
4.247.620 |
4.211.907 |
99,2 |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
2.662.062 |
2.675.962 |
2.671.568 |
99,8 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
557.704 |
567.226 |
567.057 |
100,0 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
739.304 |
997.432 |
966.814 |
96,9 | ||
|
- wydatki majątkowe |
0 |
7.000 |
6.468 |
92,4 | ||
|
80104 |
Przedszkola |
538.517 |
547.169 |
534.474 |
97,7 | |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
363.917 |
359.407 |
356.219 |
99,1 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
77.623 |
75.563 |
74.981 |
99,2 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
96.977 |
112.199 |
103.274 |
92,0 | ||
|
80110 |
Gimnazja |
1.535.249 |
1.651.502 |
1.651.502 |
100,0 | |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
1.025.822 |
1.146.379 |
1.146.379 |
100,0 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
220.668 |
234.905 |
234.905 |
100,0 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
288.759 |
270.218 |
270.218 |
100,0 | ||
|
- wydatki majątkowe |
0 |
0 |
0 |
0,0 | ||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
450.000 |
557.908 |
555.009 |
99,5 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
450.000 |
557.908 |
555.009 |
99,5 | |
|
80146 |
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
32.755 |
32.755 |
32.390 |
98,9 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
32.755 |
32.755 |
32.390 |
98,9 | |
|
80195 |
Pozostała działalność |
9.477.369 |
3.955.879 |
3.920.971 |
99,1 | |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
55.070 |
55.070 |
54.773 |
99,5 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
10.965 |
10.965 |
10.905 |
99,5 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
11.934 |
17.044 |
16.714 |
98,1 | ||
|
- wydatki majątkowe |
9.399.400 |
3.872.800 |
3.838.579 |
99,1 | ||
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
119.500 |
119.500 |
103.783 |
86,8 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
119.500 |
119.500 |
103.783 |
86,8 |
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
- pozostałe wydatki bieżące |
119.500 |
98.800 |
83.083 |
84,1 | ||
|
- dotacje |
0 |
20.700 |
20.700 |
100,0 |
- 11 - załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic z dnia 30.03.2005 r.
WYDATKI
budżetu gminy BOBOLICE według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2004 roku
w zł
|
dział |
rozdz. |
wyszczególnienie |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk. 6:5 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.765.903 |
3.523.402 |
3.173.566 |
90,1 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społecznego |
0 |
1.752.575 |
1.673.922 |
95,5 |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
0 |
25.098 |
19.797 |
78,9 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
0 |
29.651 |
29.524 |
99,6 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
0 |
1.689.326 |
1.616.101 |
95,7 | ||
|
- wydatki majątkowe |
0 |
8.500 |
8.500 |
100,0 | ||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
11.000 |
11.000 |
9.398 |
85,4 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
11.000 |
11.000 |
9.398 |
85,4 | |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
483.400 |
448.844 |
414.870 |
92,4 | |
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
50.000 |
24.564 |
15.577 |
63,4 | |
|
- pozostałe wydatki bieżące |
433.400 |
424.280 |
399.293 |
94,1 | ||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
618.600 |
613.100 |
508.168 |
82,9 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
618.600 |
613.100 |
508.168 |
82,9 | |
|
85216 |
Zasiłki rodzin. pielęgnac. i wychow. |
61.000 |
10.281 |
10.281 |
100,0 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
61.000 |
10.281 |
10.281 |
100,0 | |
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
371.903 |
403.554 |
403.042 |
99,9 | |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
236.895 |
236.755 |
236.755 |
100,0 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
45.408 |
50.597 |
50.596 |
100,0 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
81.600 |
102.702 |
102.191 |
99,5 | ||
|
- wydatki majątkowe |
8.000 |
13.500 |
13.500 |
100,0 | ||
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywioł. |
0 |
1.751 |
840 |
48,0 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
0 |
1.751 |
840 |
48,0 | |
|
85295 |
Pozostała działalność |
220.000 |
282.297 |
153.045 |
54,2 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
220.000 |
282.297 |
153.045 |
54,2 | |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
40.000 |
58.218 |
47.255 |
81,2 |
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz.szkolnej |
40.000 |
58.218 |
47.255 |
81,2 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
40.000 |
58.218 |
47.255 |
81,2 | |
|
85495 |
Pozostała działalność |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
- 12 - załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic z dnia 30.03.2005 r.
WYDATKI
budżetu gminy BOBOLICE według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2004 roku
w zł
|
dział |
rozdz. |
wyszczególnienie |
PLAN wg I wersji |
PLAN po zmianach |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk. 6:5 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
894.5900 |
1.314.629 |
1.167.372 |
88,8 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochr. wód |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
- dotacje |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
90003 |
Oczyszczanie miasta i wsi |
160.000 |
172.000 |
172.000 |
100,0 | |
|
|
- dotacje |
160.000 |
172.000 |
172.000 |
100,0 | |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach |
87.000 |
87.000 |
87.000 |
100,0 | |
|
|
- dotacje |
87.000 |
87.000 |
87.000 |
100,0 | |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
250.000 |
320.568 |
310.279 |
96,8 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
250.000 |
320.568 |
310.279 |
96,8 | |
|
90095 |
Pozostała działalność |
397.500 |
735.061 |
598.093 |
81,4 | |
|
|
- wynagrodzenia ogółem |
65.354 |
557.795 |
472.621 |
84,7 | |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
12.860 |
23.060 |
22.115 |
95,9 | ||
|
- pozostałe wydatki bieżące |
35.286 |
104.206 |
88.828 |
85,2 | ||
|
- wydatki majątkowe |
284.000 |
50.000 |
14.529 |
29,1 | ||
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIE-DZICTWA NARODOWEGO |
343.000 |
385.800 |
375.753 |
97,4 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kult. świetlice |
242.000 |
283.500 |
275.813 |
97,3 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
0 |
14.900 |
7.213 |
48,4 | |
|
- dotacje |
242.000 |
268.600 |
268.600 |
100,0 | ||
|
92116 |
Biblioteki |
88.000 |
90.300 |
90.300 |
100,0 | |
|
|
- dotacje |
88.000 |
90.300 |
90.300 |
100,0 | |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
13.000 |
12.000 |
9.640 |
80,3 | |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
13.000 |
12.000 |
9.640 |
80,3 | |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
459.000 |
505.963 |
504.892 |
99,8 |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
300.000 |
332.963 |
331.892 |
99,7 |
|
|
- pozostałe wydatki bieżące |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
- wydatki majątkowe |
300.000 |
332.963 |
331.892 |
99,7 | ||
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
74.000 |
88.000 |
88.000 |
100,0 | |
|
|
- dotacje |
74.000 |
88.000 |
88.000 |
100,0 | |
|
92695 |
Pozostała działalność |
85.000 |
85.000 |
85.000 |
100,0 | |
|
|
- dotacje |
85.000 |
85.000 |
85.000 |
100,0 | |
|
OGÓŁEM WYDATKI |
24.000.000 |
21.784.062 |
20.815.091 |
95,6 | ||
- 13 -
załącznik nr 4
do zarządzenia nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005
wykonanie wydatków w układzie rodzajowym w 2004 roku.
w zł
|
rozdział klasyfi- kacji |
wynagrodzenia ogółem |
wydatki inwestycyjne |
dotacje |
| ||||||
|
plan po zmianach |
wykonanie |
% 3:2 |
plan po zmianach |
wykonanie |
% 6:5 |
plan po zmianach |
wykonanie |
% 9:8 | ||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. | |
|
01095 |
465 |
7 |
1,5 |
280.000 |
242.409 |
86,6 |
— |
— |
— | |
|
63095 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6.000 |
6.000 |
100,0 | |
|
70001 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
180.000 |
180.000 |
100,0 | |
|
70095 |
— |
— |
— |
580.000 |
564.554 |
97,3 |
— |
— |
— | |
|
75011 |
162.665 |
162.537 |
99,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— | |
|
75023 |
1.029.456 |
1.012.483 |
98,4 |
20.000 |
13.104 |
65,5 |
— |
— |
— | |
|
75411 |
— |
— |
— |
7.300 |
7.300 |
100,0 |
— |
— |
— | |
|
75412 |
16.310 |
16.215 |
99,4 |
70.000 |
70.000 |
100,0 |
— |
— |
— | |
|
75647 |
15.350 |
13.803 |
89,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— | |
|
80101 |
2.675.962 |
2.671.568 |
99,8 |
7.000 |
6.468 |
92,4 |
— |
— |
— | |
|
80104 |
359.407 |
356.219 |
99,1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— | |
|
80110 |
1.146.379 |
1.146.379 |
100,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— | |
|
80195 |
55.070 |
54.773 |
99,5 |
3.872.800 |
3.838.579 |
99,1 |
— |
— |
— | |
|
85154 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
20.700 |
20.700 |
100,0 | |
|
85212 |
25.098 |
19.797 |
78,9 |
8.500 |
8.500 |
100,0 |
— |
— |
— | |
|
85219 |
236.755 |
236.755 |
100,0 |
13.500 |
13.500 |
100,0 |
— |
— |
— | |
|
90003 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
172.000 |
172.000 |
100,0 | |
|
90004 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
87.000 |
87.000 |
100,0 | |
|
90095 |
557.795 |
472.621 |
84,7 |
50.000 |
14.529 |
29,1 |
— |
— |
— | |
|
92109 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
268.600 |
268.600 |
100,0 | |
|
92116 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
90.300 |
90.300 |
100,0 | |
|
92601 |
— |
— |
— |
332.963 |
331.892 |
99,7 |
— |
— |
— | |
|
92604 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
88.000 |
88.000 |
100,0 | |
|
92695 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
85.000 |
85.000 |
100,0 | |
|
RAZEM |
6.280.712 |
6.163.157 |
98,1 |
5.242.063 |
5.110.835 |
97,5 |
997.600 |
997.600 |
100,0 | |
- 14 - załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
Z B I O R C Z E
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOBOLICE
w 2004 ROKU.
w zł
|
l.p |
wyszczególnienie |
P L A N w/g I wersji |
P L A N po zmianach |
WYKON na 31.12.2004 |
% wyk 5:4 |
Struk-tura wyk. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
RAZEM DOCHODY WŁASNE /a+b+c+d/ |
5.616.027 |
5.357.227 |
5.191.097 |
96,9 |
30,8 |
|
|
z tego: a) dochody z podatków i opłat lokal. |
2.980.250 |
3.030.250 |
3.156.680 |
104,2 |
18,7 |
|
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.328.320 |
1.328.320 |
1.379.873 |
103,9 |
8,2 | |
|
c) dochody z majątku gminy |
1.236.000 |
752.200 |
389.055 |
51,7 |
2,3 | |
|
d) pozostałe dochody |
71.457 |
246.457 |
265.489 |
107,7 |
1,6 | |
|
2. |
ŚRODKI POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
425.400 |
550.765 |
403.281 |
73,2 |
2,4 |
|
3. |
DOTACJE CELOWE /a+b+c+d+e+f/ |
1.239.543 |
3.344.839 |
3.139.444 |
93,9 |
18,6 |
|
|
z tego: a) na zadania zlecone |
635.543 |
2.137.602 |
2.045.791 |
95,7 |
12,1 |
|
|
b) na zadania inwestycyjne zlecone |
0 |
8.500 |
8.500 |
100,0 |
0,1 |
|
c) na zadania realiz. na podstawie porozum. z organami amin. rządowej |
4.000 |
6.300 |
6.300 |
100,0 |
0,0 | |
|
d) na zadania własne bieżące |
0 |
289.272 |
275.688 |
95,3 |
1,6 | |
|
e) na zadania własne inwestycyjne |
600.000 |
850.000 |
750.000 |
88,2 |
4,4 | |
|
f) otrzymane z funduszy celowych |
0 |
53.165 |
53.165 |
100,0 |
0,3 | |
|
4. |
SUBWENCJA OGÓLNA /a+b+c+d+e/ |
8.019.030 |
8.131.231 |
8.131.231 |
100,0 |
48,2 |
|
|
z tego: a) część oświatowa |
5.707.247 |
5.777.127 |
5.777.127 |
100,0 |
34,3 |
|
|
b) część podstaw. – środki na uzupeł. doch. |
0 |
21.397 |
21.397 |
100,0 |
0,1 |
|
|
c) część rekompensująca |
100.000 |
120.924 |
120.924 |
100,0 |
0,7 |
|
|
d) część wyrównawcza |
2.178.454 |
2.178.454 |
2.178.454 |
100,0 |
12,9 |
|
|
e) część równoważąca |
33.329 |
33.329 |
33.329 |
100,0 |
0,2 |
|
5. |
DOCHODY OGÓŁEM /1+2+3+4/ |
15.300.000 |
17.384.062 |
16.865.053 |
97,0 |
100,0 |
|
6. |
WYDATKI INWESTYCYJNE |
10.951.400 |
5.242.063 |
5.110.835 |
97,5 |
24,6 |
|
7. |
WYDATKI BIEŻĄCE /a+b+c+d+e/ |
13.048.600 |
16.541.999 |
15.704.256 |
94,9 |
75,4 |
|
|
z tego: a) wynagrodzenia ogółem |
5.533.251 |
6.280.712 |
6.163.157 |
98,1 |
29,6 |
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
1.195.318 |
1.240.842 |
1.221.047 |
98,4 |
5,9 |
|
|
c) dotacje |
922.000 |
997.600 |
997.600 |
100,0 |
4,8 |
|
|
d) wydatki na obsługę długu |
120.000 |
120.000 |
113.121 |
94,3 |
0,5 |
|
|
e) pozostałe wydatki bieżące |
5.278.031 |
7.902.845 |
7.209.331 |
91,2 |
34,6 |
|
8. |
WYDATKI OGÓŁEM /6+7/ |
24.000.000 |
21.784.062 |
20.815.091 |
95,6 |
100,0 |
|
9. |
WYNIK (+/-) /5 - 8/ |
-8.700.000 |
-4.400.000 |
-3.950.038 |
89,8 |
x |
- 15 - załącznik nr 6
do zarządzenia nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej w 2004 roku.
w zł
|
l.p |
wyszczególnienie |
P L A N po zmianach |
WYKONANIE na 31.12.2004 r. |
|
I. |
D O C H O D Y |
17.384.062 |
16.865.053 |
|
II. |
W Y D A T K I ( 1 + 2 ) |
21.784.062 |
20.815.091 |
|
1. |
Wydatki bieżące |
16.541.999 |
15.704.256 |
|
2. |
Wydatki majątkowe |
5.242.063 |
5.110.835 |
|
III. |
W Y N I K ( I - II ) |
- 4.400.000 |
- 3.950.038 |
|
IV. |
F I N A N S O W A N I E ( V – VI ) |
4.400.000 |
3.950.038 |
|
V. |
PRZYCHODY ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |
4.650.000 |
4.650.000 |
|
1. |
Nadwyżka z lat ubiegłych |
– |
– |
|
2. |
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku 2004 |
3.900.000 |
3.900.000 |
|
3. |
Obligacje jednostek samorządowych |
500.000 |
500.000 |
|
4. |
Inne źródła |
250.000 |
250.000 |
|
VI. |
ROZCHODY ( 1 + 2 ) |
250.000 |
699.962 |
|
1. |
Spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym |
250.000 |
250.000 |
|
2. |
Lokaty w bankach |
– |
449.962 |
- 16 - załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r
S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań inwestycyjnych w 2004 roku
|
L.p |
wyszczególnienie ( nazwa zadania ) |
dział |
rozdz |
W Y D A T K I |
zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac | |
|
PLAN po zmianie |
WYKON. na 31.12.2004r | |||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
budowa wodociągu Bobolice-Chlebowo i Łozice Cegielnia |
010 |
01095 |
50.000 |
37.192 |
Opracowano projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami do wsi Chlebowo oraz do wsi Łozice Cegielnia. |
|
2. |
budowa wodociągu Radwanki – Pomorzany |
010 |
01095 |
160.500 |
160.390 |
Wykonano i oddano do eksploatacji wodociąg z Radwanek do Pomorzan o długości 2844 mb O 90 wraz z 10 przyłączami o długości 337 mb pe O 32 |
|
3. |
budowa wodociągu Ubiedrze - Przydargiń |
010 |
01095 |
59.500 |
44.827 |
Ogłoszenie o przetargu na wykonawcę. Opracowano dokumentację projektu technicznego i kosztorysu wodociągu wraz z przyłączami. |
|
4. |
bud. wodociągu Porost-Spokojne |
010 |
01095 |
10.000 |
– |
Realizację zadania przesunięto na rok 2005 |
|
5. |
moderniz. i adaptacja budynku administr. socjal .w Opatówku na mieszkania i lokale socjalne |
700 |
70095 |
30.000 |
24.554 |
Opracowano dokumentację projektową budowlaną wykonawczą branży architektonicznej i konstrukcji adaptacji budynku – projekt koncepcyjny, inwentaryzacja, ocena techniczna. Pomiary i mapy do celów projektowych. |
|
6. |
zakup nieruchom. położonej w miejscowości Spokojne, obręb Porost |
700 |
70095 |
550.000 |
540.000 |
W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za nabytą w drodze licytacji wymienioną nieruchomość. |
|
7. |
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania |
750 |
75023 |
20.000 |
13.104 |
Dokonano zakupu drukarki OKI 3321 szt 1, drukarki HP 1010 szt 2, program „Rodos” wraz z bazą do kosztorysowania, 2 zestawy komputerowe „Celeron 2,4”, |
|
8. |
zakup podnośnika pożarniczego hydraulicznego |
754 |
75411 |
7.300 |
7.300 |
Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego zakupionego przez PSP Koszalin. |
|
9. |
zakup samoch. bojowego i do ratown. drog. dla OSP Bobolice |
754 |
75412 |
70.000 |
70.000 |
Zapłata końcowa – II rata za zakupiony w 2003 roku samochód pożarniczy „ Magirus 170D” |
|
10. |
zakup sprzętu dla szk. podstaw. (drukarki i kserokopiarki ) |
801 |
80101 |
7.000 |
6.468 |
Zakupiono dla SP Dargiń kserokopiarkę Sharp, rzutnik i skaner oraz dla SP Kurowo drukarkę HP 3550. |
|
11. |
budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach wraz z halą sportową: pawilony A,B,C,D,E,F oraz infrastrukturą towarzyszącą |
801 |
80195 |
3.872.800 |
3.838.579 |
1) zapłata faktury za roboty wykonane w 2003 r przez PBO i UI P.Flens, oraz zapłata zobowiązania wobec Banku Pocztowego w Bydgoszczy. 2) zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycję. 3) wykonanie i opracowanie zamiennego projektu wielobranżowego. 4) opłata za przyłącze gazowe. 5) zapłata za usługi doradcze. 6) nadzór i pełnienie funkcji inwestora zastępczego. 7) roboty ogólnobudowlane i instalacja wewnętrzna na hali portowej oraz zapłata za materiały do budowy. |
- 17 - załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r
S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań inwestycyjnych w 2004 roku
|
L.p |
wyszczególnienie ( nazwa zadania ) |
dział |
rozdz |
W Y D A T K I |
zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac | |
|
PLAN po zmianie |
WYKON. na 31.12.2004r | |||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
12. |
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania |
852 |
85212 |
8.500 |
8.500 |
Dokonano zakupu 1-go zestawu komputerowego „Celeron 2,0” wraz z oprogramowaniem, 1 drukarkę OKI 3321, kserokopiarkę cyfrową oraz program komputerowy „świadczenia”. |
|
13. |
zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Bobolicach |
852 |
85219 |
13.500 |
13.500 |
Zakupiono 2 zestawy komputerowe „Celeron 2,4” wraz z oprogramowaniem, drukarkę Seiko SP 2400, drukarkę HP 1010, Notebook „Maxdate” oraz kserokopiarkę cyfrową KN. |
|
14. |
kompleks. rozwiązanie gospodar wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Bobolice |
900 |
90095 |
30.000 |
– |
W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z wymienionym obok zadaniem, ponieważ zadanie będzie realizowane w terminie późniejszym w ramach programu ZM i G dorzecza Parsęty. |
|
15. |
zakup sprzętu komputerowego, pieca c.o i urządzenia do monitoringu |
900 |
90095 |
20.000 |
14.529 |
Zakupiono kocioł C.O 6 m2 , komputer OPTI book MX200M, 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem |
|
16. |
modernizacja stadionu miejskiego w Bobolicach |
926 |
92601 |
332.963 |
331.892 |
Wykonano roboty rozbiórkowe ziemne, betonowe, remont ogrodzenia. Montaż konstrukcji i siedzisk z PCV. Zakupiono obrzeża chodnikowe. Nadzór inwestorski. |
|
ogółem |
x |
x |
5.242.063 |
5.110.835 |
x | |
- 18 -
załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
I WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ w 2004 ROKU
w zł
|
dział |
rozdz |
§ |
wyszczególnienie |
D O T A C J E |
W Y D A T K I | ||||
|
PLAN po zmianie |
WYKON na 31.12.2004 |
% wyk 6:5 |
PLAN po zmianie |
WYKON na 31.12.2004 |
% wyk 9:8 | ||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
|
710 |
|
|
DZIAŁALN. USŁUGOWA |
4.000 |
4.000 |
100 |
4.000 |
4.000 |
100 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
4.000 |
4.000 |
100 |
4.000 |
4.000 |
100 |
|
|
4300 |
zakup pozostałych usług |
— |
— |
— |
4.000 |
4.000 |
100 | |
|
2020 |
dotacje cel..z budż. państwa na zadania bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień |
4.000 |
4.000 |
100 |
— |
— |
— | ||
|
750 |
|
|
ADMINISTR. PUBLICZNA |
67.000 |
67.000 |
100 |
67.000 |
67.000 |
100 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
67.000 |
67.000 |
100 |
67.000 |
67.000 |
100 |
|
|
4010 |
wynagrodz. osob. pracowników |
— |
— |
— |
56.000 |
56.100 |
100 | |
|
4110 |
składki na ubezpiecz. społeczne |
— |
— |
— |
9.650 |
9.650 |
100 | ||
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
— |
— |
— |
1.350 |
1.350 |
100 | ||
|
2010 |
dotacje cel z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
67.000 |
67.000 |
100 |
— |
— |
— | ||
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
30.914 |
29.559 |
96 |
30.914 |
29.559 |
96 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochr. państwa |
1.543 |
1.543 |
100 |
1.543 |
1.543 |
100 |
|
|
4300 |
zakup pozostałych usług |
— |
— |
— |
1.543 |
1.543 |
100 | |
|
2010 |
dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
1.543 |
1.543 |
100 |
— |
— |
— | ||
|
|
75109 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
4.200 |
3.219 |
77 |
4.200 |
3.219 |
77 |
|
|
|
3030 |
różne wydat.na rzecz os. fizycz. |
— |
— |
— |
2.170 |
2.170 |
100 |
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
— |
— |
— |
936 |
731 |
78 | ||
|
4300 |
zakup pozostałych usług |
— |
— |
— |
215 |
215 |
100 | ||
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
— |
— |
— |
879 |
103 |
12 | ||
|
2010 |
dotacje cel.z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
4.200 |
3.219 |
77 |
— |
— |
— | ||
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europ. |
25.171 |
24.797 |
99 |
25.171 |
24.797 |
99 | |
|
|
3030 |
różne wydat.na rzecz os. fizycz. |
— |
— |
— |
16.940 |
16.566 |
98 | |
|
4110 |
składki na ubezpiecz. społeczne |
— |
— |
— |
412 |
412 |
100 | ||
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
— |
— |
— |
59 |
59 |
100 | ||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
— |
— |
— |
3.116 |
3.116 |
100 | ||
|
4300 |
zakup pozostałych usług |
— |
— |
— |
4.140 |
4.140 |
100 | ||
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
— |
— |
— |
504 |
504 |
100 | ||
|
2010 |
dotacje cel.z budż. Państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
25.171 |
24.797 |
99 |
— |
— |
— | ||
- 19 -
załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r
S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
I WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ w 2004 ROKU
w zł
|
|
|
|
|
D O T A C J E |
W Y D A T K I | ||||
|
dział |
rozdz |
§ |
wyszczególnienie |
PLAN po zmianie |
WYKON. na 31.12.2004 |
% wyk 6:5 |
PLAN po zmianie |
WYKON. na 31.12.2004 |
% wyk 9:8 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.022.620 |
1.932.164 |
96 |
2.022.620 |
1.932.164 |
96 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.społeczne |
1.752.575 |
1.673.922 |
96 |
1.752.575 |
1.673.922 |
96 |
|
|
2010 |
dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
1.744.075 |
1.665.422 |
95 |
— |
— |
— | |
|
3110 |
świadczenia społeczne |
— |
— |
— |
1.676.337 |
1.607.296 |
96 | ||
|
4010 |
wynagrodz. osob. pracowników |
— |
— |
— |
25.098 |
19.797 |
79 | ||
|
4110 |
składki na ubezpiecz. społeczne |
— |
— |
— |
29.113 |
29.042 |
100 | ||
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
— |
— |
— |
538 |
482 |
90 | ||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
— |
— |
— |
9.004 |
4.836 |
54 | ||
|
4300 |
zakup pozostałych usług |
— |
— |
— |
3.985 |
3.969 |
100 | ||
|
6060 |
wydatki na zakupy inwest.jedn. |
— |
— |
— |
8.500 |
8.500 |
100 | ||
|
6310 |
dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest zlecone |
8.500 |
8.500 |
100 |
— |
— |
— | ||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. zdrow. za os. pobier. świadcz. z pomoc. społ. |
11.000 |
9.398 |
85 |
11.000 |
9.398 |
85 |
|
|
|
4130 |
składki na ubezpiecz. zdrowotne |
— |
— |
— |
11.000 |
9.398 |
85 |
|
2010 |
dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
11.000 |
9.398 |
85 |
— |
— |
— | ||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społ. i zdrow. |
196.013 |
186.723 |
95 |
196.013 |
186.723 |
95 | |
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
— |
— |
— |
171.449 |
171.145 |
100 | |
|
4110 |
składki na fundusz pracy |
— |
— |
— |
24.564 |
15.578 |
63 | ||
|
2010 |
dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
196.013 |
186.723 |
95 |
— |
— |
— | ||
|
85216 |
|
Zasiłki rodzin. pielęgn. i wych. |
10.281 |
10.281 |
100 |
10.281 |
10.281 |
100 | |
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
— |
— |
— |
10.281 |
10.281 |
100 | |
|
2010 |
dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
10.281 |
10.281 |
100 |
— |
— |
— | ||
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
51.000 |
51.000 |
100 |
51.000 |
51.000 |
100 | |
|
|
3020 |
nagrody i wydatki osobowe |
— |
— |
— |
170 |
170 |
100 | |
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fiz. |
— |
— |
— |
99 |
99 |
100 | ||
|
4010 |
wynagrodz. osob. pracowników |
— |
— |
— |
27.656 |
27.656 |
100 | ||
|
4040 |
dodatkowe wynagrodz. roczne |
— |
— |
— |
2.632 |
2.632 |
100 | ||
|
4110 |
składki na ubezpiecz. społeczne |
— |
— |
— |
5.119 |
5.119 |
100 | ||
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
— |
— |
— |
677 |
677 |
100 | ||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
— |
— |
— |
4.665 |
4.665 |
100 | ||
|
4260 |
zakup energii |
— |
— |
— |
1.650 |
1.650 |
100 | ||
|
4270 |
zakup usług remontowych |
— |
— |
— |
990 |
990 |
100 | ||
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
— |
— |
— |
4.933 |
4.933 |
100 | ||
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
— |
— |
— |
1.320 |
1.320 |
100 | ||
|
4430 |
różne opłaty i składki |
— |
— |
— |
99 |
99 |
100 | ||
|
4440 |
odpis na ZFŚS |
— |
— |
— |
990 |
990 |
100 | ||
|
2010 |
dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
51.000 |
51.000 |
100 |
— |
— |
— | ||
- 20 -
załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
I WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ w 2004 ROKU
w zł
|
|
|
|
|
D O T A C J E |
W Y D A T K I | ||||
|
dział |
rozdz |
§ |
wyszczególnienie |
PLAN po zmianie |
WYKON. na 31.12.2004r |
% wyk 6:5 |
PLAN po zmianie |
WYKON. na 31.12.2004 |
% wyk 9:8 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
|
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
1.751 |
840 |
48 |
1.751 |
840 |
48 |
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
— |
— |
— |
1.751 |
840 |
48 | |
|
2010 |
dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
1.751 |
840 |
48 |
— |
— |
— | ||
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA |
25.568 |
25.568 |
100 |
25.568 |
0 |
— |
|
|
90015 |
|
Oświetlenia ulic, placów i dróg |
25.568 |
25.568 |
100 |
25.568 |
0 |
— |
|
|
4260 |
zakup energii |
— |
— |
— |
15.543 |
0 |
— | |
|
4270 |
zakup usług remontowych |
— |
— |
— |
10.025 |
0 |
— | ||
|
2010 |
dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie |
25.568 |
25.568 |
100 |
— |
— |
— | ||
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
2.300 |
2.300 |
100 |
2.300 |
2.300 |
100 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
2.300 |
2.300 |
100 |
2.300 |
2.300 |
100 |
|
|
2020 |
dotacje cel..z budż. państwa na zadania bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień |
2.300 |
2.300 |
100 |
— |
— |
— | |
|
|
2550 |
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
— |
— |
— |
2.300 |
2.300 |
100 | |
|
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI |
2.152.402 |
2.060.591 |
96 |
2.152.402 |
2.035.023 |
95 | |||
- 21 -
załącznik nr 9
do zarządzenia nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
wynik finansowy jednostek pozabudżetowych za 2004 rok.
w zł.
|
dział |
rozdz. |
wyszczególnienie |
stan środków obrotowych na 01.01.2004 |
PRZYCHODY |
ROZCHODY |
Stan środków obrotow. na 31.12.2004 |
wynik finans. netto ( 6-10 ) | ||||||
|
PLAN po zmianach |
WYKONANIE |
PLAN po zmianach |
wYKONANIE | ||||||||||
|
ogółem |
w tym: otrzymana dotacja |
% wyk. 6:5 |
ogółem |
w tym: wpłaty do budżetu |
% wyk. 10:9 | ||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
I. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I OŚWIATOWYCH - razem, w tym: |
106.018 |
2.887.631 |
2.876.619 |
439.000 |
99,6 |
2.943.758 |
2.887.225 |
— |
98,1 |
95.412 |
-10.606 | ||
|
700 |
70001 |
Zakład Gospodarki Mieszk |
52.508 |
821.393 |
801.190 |
180.000 |
97,5 |
833.710 |
809.141 |
— |
97,0 |
44.557 |
-7.951 |
|
900 |
90001 |
Gospodarka ściekowa |
29.472 |
944.427 |
965.055 |
— |
102,2 |
967.403 |
936.245 |
— |
96,8 |
58.282 |
28.810 |
|
900 |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
33.147 |
527.700 |
518.389 |
172.000 |
98,2 |
558.972 |
558.972 |
— |
100,0 |
-7.436 |
-40.583 |
|
900 |
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach |
8.853 |
138.000 |
143.717 |
87.000 |
104,1 |
146.739 |
146.664 |
— |
99,9 |
5.906 |
-2.947 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
-17.962 |
456.111 |
448.268 |
— |
98,3 |
436.934 |
436.203 |
— |
99,8 |
-5.897 |
12.065 |
|
II. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY – razem, w tym: |
36.430 |
512.940 |
515.239 |
449.900 |
100,45 |
485.320 |
485.047 |
— |
100 |
66.622 |
30.192 | ||
|
630 |
63095 |
Pozostała działalność |
1.379 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
100,0 |
6.330 |
6.325 |
— |
100 |
1.054 |
-325 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
24.917 |
331.640 |
333.482 |
268.600 |
100,6 |
312.058 |
311.813 |
— |
100 |
46.586 |
21.669 |
|
921 |
92116 |
Biblioteki |
6.908 |
90.300 |
90.300 |
90.300 |
100,0 |
79.120 |
79.110 |
— |
100 |
18.098 |
11.190 |
|
926 |
92695 |
Pozostała działalność |
3.226 |
85.000 |
85.457 |
85.000 |
100,5 |
87.812 |
87.799 |
— |
100 |
884 |
-2.342 |
|
O G Ó Ł E M ( I + II ) |
142.448 |
3.400.571 |
3.391.858 |
888.900 |
99,7 |
3.429.078 |
3.372.272 |
— |
98,3 |
162.034 |
19.586 | ||
- 22 -
załącznik nr 10
do zarządzenia nr 26/2005
Burmistrza Bobolic
z dnia 30.03.2005 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
za 2004 rok.
|
dział |
rozdz. |
§ |
nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
PRZYCHODY |
WYDATKI | ||
|
Plan po zmianach |
Wykon. na 31.12.2004 |
Plan po zmianach |
Wykon. na 31.12.2004 | ||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa |
500 |
12 |
500 |
— |
|
|
75403 |
|
Jednostki terenowe policji |
500 |
12 |
500 |
— |
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
— |
12 |
— |
— | |
|
0960 |
otrzymane spadki, zapisy i darowizny |
500 |
— |
— |
— | ||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
— |
— |
500 |
— | ||
|
801 |
|
|
Oświata i Wychowanie |
5.000 |
103 |
5.000 |
— |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
103 |
5.000 |
— |
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
— |
13 |
— |
— | |
|
0960 |
otrzymane spadki, zapisy i darowizny |
5.000 |
100 |
— |
— | ||
|
3110 |
świadczenia społeczne |
— |
— |
5.000 |
— | ||
OGÓŁEM PRZYCHODY I WYDATKI |
5.500 |
115 |
5.500 |
— | |||
Źródło informacji: brak danych, Data źródła: 2008.08.18, 13:00,
Zatwierdził do publikacji: , data publikacji: ,
Historia zmian
Najnowszeinformacje
Ważneinformacje
